OEA-ST

ATENDIMENTO
Tel:(11) 5080-3800
Fax:(11) 5080-3800

ENDEREÇO
R. Machado Bittencourt nº. 205 - Conj. 94/95
Vl. Clementino
São Paulo/SP

» Arquivo Magnético:

1) Verificação das inconsistências resultantes de erros, omissões e equívocos cometidos nas informações prestadas à Secretaria da Fazenda;

2) Análise dos registros de interesse para a verificação:

● 50 - Registro de total de Nota Fiscal modelos 1 e 1A, destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao ICMS;

● 54 - Registro de Mercadoria/Produto;

● 70 - Registro de total de Nota Fiscal de Serviço de Transporte;

● 74 - Registro de Inventário;

● 75 - Código de Mercadoria, Produto ou Serviço;

3) Verificação detalhada dos seguintes dados:

● CNPJ do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas;
● Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas;
● Data de emissão na saída ou de recebimento na entrada;
● Sigla da UF do Remetente nas entradas e do destinatário nas saídas;
● Código do modelo da Nota Fiscal / Série da Nota Fiscal / Nº da Nota Fiscal;
● Código Fiscal de Operação e Prestação;
● Emitente da Nota Fiscal / Valor total da Nota Fiscal;
● Base de Cálculo do ICMS / Montante do Imposto;
● Valor amparado por isenção ou não-incidência;
● Valor que não confira débito ou crédito do ICMS; e
● Alíquota do ICMS.

» Relatório de Inconsistência:

Apresentação dos itens a serem verificados e/ou corrigidos de acordo com os seguintes critérios:

1) Acertos administrativos;
2) Sem implicação financeira; e
3) Com implicação financeira.

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